Prognosen: Går mot överskott

Samhällsbyggnadsnämnden går mot ett budgetöverskott mot årets slut, visar de senaste siffrorna.

Vid samhällsbyggnadsnämndens senaste möte redovisades helårsprognosen efter oktober månad för 2021.

Prognosen visar på ett överskott på 1,05 miljoner kronor och att 79 procent (51,1 miljoner kronor av 64,5 miljoner kronor) av nämndens driftsbudget har använts under året. Intäkterna beräknas uppgå till 18,6 miljoner kronor mot den budgeterade summan på 18,4 miljoner kronor och kostnaderna beräknas uppgå till 82,1 miljoner kronor mot den budgeterade summan på 82,9 miljoner kronor. 

Administrationens prognos är ett underskott på 183 000 kronor. Det beror på kommunfullmäktiges beslut om att inte ta ut årliga avgifter för serveringstillstånd under 2021, på grund av covid-19. 

Geodataavdelningens överskott beror på en vakant tjänst under hösten samt högre intäkter. 

Miljöavdelningens beräknade överskott på en halv miljon kronor beror på sjukskrivningar och vakanta tjänster under året. Avdelningen har fått ett statsbidrag på 271 000 kronor för trängselkontroll/tillsyn av serveringsställen, på grund av covid-19. 

Räddningstjänstens verksamhet pekar på ett underskott på 2,12 miljoner kronor. Det beror bland annat på lägre intäkter för inställda utbildningar på grund av covid-19 samt ökade kostnader för deltidsanställdas GRIB-utbildningar och utryckningar.

Plan- och byggavdelningen gör enligt prognosen ett överskott på 2,17 miljoner kronor. Överskottet beror på ej färdigställda utredningar av arenastad och simhall, som tillsammans uppgår till 900 000 kronor. Prognosen för detaljplaneintäkter visar på ett underskott på 400 000 kronor, däremot visar bygglovsintäkterna på ett överskott på 1 miljon kronor. Dessutom har avdelningen haft lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag,  270 000 kronor. Under hösten är två tjänster vakanta. 

Investeringsprognosen för året är 2,321 miljoner kronor, vilket är ett överskott budget med 4,549 miljoner kronor.  Av budgeten har 1,188 miljoner kronor förbrukats till och med oktober. Större genomförda investeringar är datorer på 179 000 kronor, en översyn av räddningstjänstens fordon Hävaren på 444 000 kronor och den pågående utredningen av Viadukten på 243 000 kronor. 

Överskottet på 4,549 miljoner kronor beror bland annat på att investeringarna på räddningstjänstens övningsfält inte blir färdigställt och att Skärsläckaren, räddningstjänstens nya fordon, levereras först 2022 i stället för 2021.